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1. Online: Por meio do Portal da Transparência da Prefeitura (consulta a pagamentos efetuados, ordens bancárias e extratos) ou pelo Internet Banking para emissão e quitação de taxas.
   Presencial: Diretamente no guichê de atendimento do Setor Financeiro, situado no prédio sede da Prefeitura.

Para a liberação e comprovação de pagamentos a fornecedores, exige-se:

• Dados bancários atualizados da empresa (vinculados ao CNPJ contratado).

• Documento de Identidade do representante legal ou procuração com poderes específicos (caso haja retirada de documentos ou assinaturas presenciais).

• Comprovante de regularidade fiscal (certidões negativas) anexado ao processo de pagamento.

• Recebimento do Processo: O setor recebe a Ordem de Pagamento devidamente assinada e com o processo liquidado pela Contabilidade.

• Programação Financeira: Inclusão do pagamento no fluxo de caixa do município, respeitando a disponibilidade e a ordem cronológica legal.

• Emissão da Ordem Bancária: Preparação do arquivo de pagamento (TED, DOC ou PIX) via sistema bancário oficial da prefeitura.

• Assinatura e Liberação: Envio e autorização eletrônica conjunta das ordens bancárias (Prefeito e Tesoureiro/Gestor Financeiro).

• Conciliação e Arquivamento: Baixa do pagamento no sistema de contabilidade e guarda dos comprovantes bancários anexados ao processo.

• Para Fornecedores e Credores: O processo de despesa deve estar devidamente empenhado, liquidado (pela Contabilidade) e com a ordem de pagamento autorizada pelo Prefeito ou Ordenador de Despesas. É necessário possuir conta bancária válida e ativa em nome do titular do crédito (CNPJ ou CPF correspondente).
  Para Cidadãos/Contribuintes: Apresentar a Guia de Recolhimento preenchida (DAM - Documento de Arrecadação Municipal) dentro do prazo de validade para a devida baixa ou comprovação de pagamento.

• Processamento e efetivação do pagamento: Conforme o cronograma financeiro do município e disponibilidade de caixa, respeitando o prazo médio de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento do processo totalmente regularizado e despachado pela Contabilidade.
  Emissão de comprovantes de pagamento anteriores: Até 2 (dois) dias úteis.

• Atendimento prioritário legal assegurado a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e autistas (Lei Federal nº 10.048/2000).
  No fluxo de caixa: Prioridade absoluta para a folha de pagamento de pessoal (ativos e inativos), encargos sociais obrigatórios e repasses constitucionais (Duodécimo da Câmara), seguidos pelas obrigações de caráter alimentar e ordens judiciais (precatórios/RVP).

• Cidadãos e Fornecedores: Podem acompanhar os pagamentos realizados no dia ou em períodos anteriores diretamente no Portal da Transparência de Joaíma/MG, na aba "Despesas - Pagamentos".
  Contato Direto: Consulta presencial ou telefônica utilizando o número do empenho ou o número do processo administrativo correspondente.